1報銷管理
1.1 報銷原則
1.1.1 資金的使用實行“先計劃申請，后開支”的原則，每月22號前各部門需上報下月資金支付計劃,財務(wù)處審核后每月25號前同時上報教育集團。
1.1.2 對于非經(jīng)常性費用，必須先經(jīng)過申請，經(jīng)過部門/學(xué)部審核，校長審批后才能報銷。（參照最新授權(quán)體系執(zhí)行）
1.1.3 資金計劃外及預(yù)算外費用支出，需根據(jù)授權(quán)進(jìn)行單獨提報操作。
1.1.4 原則上，基建項目及單項金額超過20,000元的物資采購、服務(wù)周期較長及其他支出項，必須需簽訂施工或購銷協(xié)議，報銷時附協(xié)議復(fù)印件，并接收協(xié)議掃描件存檔。
1.2  報銷時間
原則上發(fā)票核銷有效期三個月，即自發(fā)票開具日起超過三個月的不予報銷，如遇跨年報銷的必須在12月31日前將發(fā)生的費用提報至財務(wù)處，發(fā)票于次年1月31日前提交，否則逾期一律不予報銷。
1.3  報銷程序

                                                      
 
    報銷審核流程中學(xué)校財務(wù)處參照月度預(yù)算，審核通過后方可報銷；                                       
1.4  付款方式要求
學(xué)校與其他單位之間的經(jīng)濟往來，原則上須通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。如確實需要使用現(xiàn)金的，經(jīng)辦人須寫情況說明，校長簽字后方可領(lǐng)取現(xiàn)金（原則上不使用現(xiàn)金，現(xiàn)金結(jié)算上限為1,000元）。走審批后對公轉(zhuǎn)賬預(yù)支給經(jīng)辦人進(jìn)行結(jié)算。
1.5  報銷票據(jù)要求
1.5.1 報銷發(fā)票的內(nèi)容包括購貨單位的名稱，社會統(tǒng)一信用代碼證號（納稅人識別號），經(jīng)營業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額日期、填制人員的簽名或者蓋章，并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷。注：如發(fā)票名開具“辦公用品”、“日用品”、“商品”等情況，并非開具明細(xì)商品的具體名稱的，必須提供對方加蓋發(fā)票章或財務(wù)章的發(fā)票清單。發(fā)票面額超過1萬元的需打印附上國稅驗證記錄。
1.5.2 報銷費用時必須進(jìn)入系統(tǒng)填寫《費用報銷單》，提交報銷時除需上傳附件外，還需將紙質(zhì)附件及時提交至學(xué)校財務(wù)處；所有附件單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費、招待費、辦公費用）分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。
1.6 各項費用報銷具體規(guī)定
1.6.1 差旅費
1.6.1.1 出差必須提報《出差申請單》HER出差申請，費控出差申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可出差；
1.6.1.2 由學(xué)校統(tǒng)一安排到其它單位學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流、演講、比賽的，對方單位統(tǒng)一安排住宿、膳食的，只報銷長途交通費，住宿、伙食等費用按與對方的約定據(jù)實報銷。
1.6.1.3 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)（按學(xué)校人事簽批統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）
1.6.1.4 報銷期限
出差回來后一周內(nèi)按報銷程序辦理相關(guān)費用報銷手續(xù)（出差申請表作附件）。
1.6.2 汽車費用
1.6.2.1 汽車加油、常規(guī)保養(yǎng)、日常修理（不含清洗）實行定點辦法，原則上即只能到與學(xué)校簽有協(xié)議的加油站、維修廠進(jìn)行加油、維修。
1.6.2.2 出車實行“領(lǐng)導(dǎo)審批、用車人確認(rèn)”辦法，用車人必須根據(jù)授權(quán)審批后才能出車，出車后用車人在《汽車行程表》上簽字確認(rèn)。
1.6.2.3 報銷汽車費用時必須附上發(fā)票、《汽車行程表》。
1.6.2.4 因接送學(xué)生工作需要，須租用汽車接送學(xué)生的，必須由學(xué)校統(tǒng)一招標(biāo)與派車單位簽訂合同，合同財務(wù)備份一份。
1.6.2.5 報銷汽車租賃費時，必須在發(fā)票上列明租賃期限、租賃次數(shù)、收費單價，學(xué)校行政部門確認(rèn)車輛租賃是否隸屬于簽署合同的對方單位，并核對單價和趟次是否屬實，是否一致。最后經(jīng)由學(xué)校財務(wù)人員審核相關(guān)費用與發(fā)票是否合規(guī)進(jìn)行財務(wù)報銷。
1.6.2.6過橋過路費憑當(dāng)日過橋過路費整個票據(jù)報銷。中途燃油不足急需要半途加油，憑加油票報銷（加油票需要當(dāng)車隨行跟車教職工或帶隊人員確認(rèn)屬實簽字）。原則上需要發(fā)車前補足燃油箱。停車費寫好日期和出行時間，行政負(fù)責(zé)審核趟次和派車時間是否屬實。
1.6.3  業(yè)務(wù)招待費
1.6.3.1除校級領(lǐng)導(dǎo)外，其他人員因外聯(lián)工作需要應(yīng)酬的，必須先經(jīng)過校長同意后才允許發(fā)生，否則費用自負(fù)。
1.6.3.2報銷招待費時，必須附業(yè)務(wù)招待費申請、菜單、發(fā)票，在業(yè)務(wù)招待費明細(xì)單上注明招待事由、參與人員、招待人員（如涉及到特殊人物不便注明時，須向財務(wù)口頭說明，由財務(wù)在相關(guān)單據(jù)上作附注說明）。涉及贈送禮品的，經(jīng)辦人員需建立臺帳以備事后審查。
1.6.3.3單筆招待費支出金額超過1500元，原則上應(yīng)刷卡支付，報銷時需附上POS刷卡簽購單。
1.6.4  宣傳費用（招生、招師、品牌宣傳）
1.6.4.1 宣傳費用必須先經(jīng)過申請，經(jīng)批準(zhǔn)后才能開支。
1.6.4.2 報銷宣傳費用時，必須按以下要求報銷：
（1）報紙類：報樣、發(fā)票、合同（或認(rèn)刊書）、審批報告；
（2）電視類：播出通知單、發(fā)票、刊例、合同、審批報告、監(jiān)視人簽字；
（3）電臺類：播出通知單、發(fā)票、刊例、合同、審批報告、監(jiān)聽人簽字；
（4）條幅類：發(fā)票、合同（金額超過3000元）或?qū)徟鷪蟾?、驗收入庫單?br/>（5）印刷材料、宣傳單頁：發(fā)票、合同、審批報告、驗收入庫單；
（6）臨時場地租用費：審批報告、發(fā)票、合同；
（7）其它宣傳品：按照上述辦理。
1.6.6  工資、獎金、福利費
1.6.6.1 支付（原則上轉(zhuǎn)賬支付）的工資、獎金、福利費統(tǒng)一由人事部制表后根據(jù)授權(quán)進(jìn)行審批，由人事負(fù)責(zé)通過銀行代發(fā)薪酬模塊方式支付，并將審批附件交由財務(wù)處備份，且并必須取得銀行劃款回單。
1.6.6.2 特殊原因需支付現(xiàn)金的需要提交申請報告，經(jīng)校長同意后，應(yīng)由收款人開具委托書、委托人與受托人身份證復(fù)印件、委托人與收款人的關(guān)系證明（夫妻、家人），委托他人代領(lǐng)，經(jīng)財務(wù)審核同意后，才允許代領(lǐng)，通過報銷手續(xù)審批后轉(zhuǎn)入代領(lǐng)人銀行賬戶內(nèi)，以上資料做為附件，原則上不能代領(lǐng)。
1.6.6.3 實物支付性質(zhì)的勞保福利：由人事處或行政辦公室制表，財務(wù)審核，校長審批后，教職員工簽收確認(rèn)后才準(zhǔn)予發(fā)放。 
1.6.6.4 教職員工辭、離職或被解雇的，必須辦理離職手續(xù)，經(jīng)各部門確認(rèn)無遺留問題，校長審批同意后，才準(zhǔn)予辦理工資結(jié)算手續(xù)。（注：財務(wù)人員需根據(jù)教育集團財務(wù)垂直管理辦法執(zhí)行）
1.6.7  辦公用品、教學(xué)用品、清潔費品、維修材料、學(xué)生獎品
1.6.7.1 辦公用品、教學(xué)用品、清潔費品、維修材料原則上由校行政后勤部統(tǒng)一采購，各部填寫《采購申報表》，根據(jù)學(xué)校責(zé)權(quán)表相關(guān)審批人審批后才能采購。報銷時必須附發(fā)票、《采購申報表》、銷售小票（在發(fā)票上已列明細(xì)的除外）、驗收入庫單、合同，方可辦理報銷業(yè)務(wù)。
1.6.7.2 特殊情況可由各部門根據(jù)實際情況，根據(jù)學(xué)校責(zé)權(quán)表相關(guān)審批人審批同意后，憑經(jīng)批準(zhǔn)的《采購申報表》，自行采購，報銷時必須附發(fā)票、《采購申報表》、銷售小票（在發(fā)票上已列明細(xì)的除外）、驗收入庫單、合同，方可辦理報銷業(yè)務(wù)。
1.6.7.3根據(jù)學(xué)校責(zé)權(quán)表相關(guān)審批人審批同意后，憑經(jīng)批準(zhǔn)的《采購申報表》學(xué)生獎品可由學(xué)部自行采購此項目前制度是采購員負(fù)責(zé)購買或由采購員授權(quán)學(xué)部經(jīng)辦人購買，走付款審批程序后通過銀行匯款方式付款。先由學(xué)部向?qū)W校提出書面申請，報銷時必須附發(fā)票、《采購申報表》、銷售小票（在發(fā)票上已列明細(xì)的除外）、驗收入庫單、合同，方可辦理付款報銷業(yè)務(wù)。
1.6.7.4 采購金額超過20,000元的，需簽訂采購合同，金額在1,000元至20,000元的需提供簡易比價表。（具體參照教育集團招標(biāo)采購制度）
1.6.8  學(xué)生用品
1.6.8.1 范圍：學(xué)生用品指校服、書包、作業(yè)本、教材、生活用品、床上用品等。
1.6.8.2 學(xué)生校服、書包、生活用品、床上用品由各學(xué)部匯總報校行政后勤部，根據(jù)匯總需求，擬定采購單，經(jīng)《教育集團招標(biāo)采購制度》流程批準(zhǔn)后，與相關(guān)廠家簽訂合同，再進(jìn)行采購。
1.6.8.3 教材、作業(yè)本由各學(xué)部根據(jù)學(xué)生人數(shù)，擬定采購單，經(jīng)批準(zhǔn)后，報學(xué)校統(tǒng)一進(jìn)行采購。
1.6.8.4 報銷時，憑發(fā)票、采購單、合同、入庫單辦理報帳手續(xù)。
注：以上具體參照教育集團招標(biāo)采購制度
1.6.9  食堂用品報銷（集團采購的按集團規(guī)定執(zhí)行）
1.6.9.1 廚具、餐具的采購，必須憑經(jīng)批準(zhǔn)后《采購申報表》才能采購。
1.6.9.2 報銷時，憑發(fā)票、《采購申報表》、合同、入庫單辦理報帳手續(xù)。
1.6.9.3 食品成品、食品原料實行定點采購，必須與供應(yīng)商簽訂供銷合同，報帳時憑采購單、合同、發(fā)票、入庫單辦理報帳手續(xù)。原則上應(yīng)找當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的食品供應(yīng)商等購買，由采購負(fù)責(zé)到財務(wù)辦理結(jié)款事宜。
1.6.10  圖書資料
圖書資料必須先經(jīng)過批準(zhǔn)才能采購，報銷時憑發(fā)票、合同、入庫明細(xì)單辦理報帳手續(xù)。圖書館圖書需建立保管臺帳。
1.6.11  修繕費用、工程改擴建費、大型設(shè)備維護費用
此類費用必須經(jīng)過事前申請，做好費用預(yù)算，經(jīng)財務(wù)審核根據(jù)學(xué)校責(zé)權(quán)表相關(guān)審批人審批后才能發(fā)生，報帳憑發(fā)票、審批報告、工程決算書或收費明細(xì)、合同才能辦理報帳手續(xù)。
1.6.12  水電費用
水電費的報銷憑發(fā)票、《費用分配表》（在學(xué)校各部門及學(xué)生間進(jìn)行分配），辦理報銷手續(xù)。辦理托收代扣需事前列出測算底稿。
1.6.13  其它費用（學(xué)生、教師專項活動動費用、特殊業(yè)務(wù)費用）
由業(yè)務(wù)發(fā)起部門負(fù)責(zé)人事前報書面申請或活動方案，經(jīng)校長審批同意。
1.6.13.1 相關(guān)要求：組織、安排活動部門負(fù)責(zé)相關(guān)物資的購買，報銷時相關(guān)要求參照上述各類物資報銷規(guī)定執(zhí)行。
1.6.13.2 報銷程序：參照3.3報銷程序。
   1.6.13.3 款項支付方式：學(xué)生獎品、秋游活動的租車費、餐飲費、獎學(xué)金均通過銀行匯款方式支付給對方單位。
1.6.14  租賃費報銷規(guī)定
教學(xué)、行政辦公、住宿需要租用房屋的或其他場所、設(shè)施，必須與對方簽訂合同，合同財務(wù)備份一份。報銷時附上發(fā)票、合同原件（或由財務(wù)在費用報銷單上注明合同編號），按規(guī)定程序辦理報銷手續(xù)。
1.6.15  學(xué)生事務(wù)經(jīng)費報銷規(guī)定
1.6.15.1如醫(yī)療費用（校方有責(zé)）分兩種情況：
a.單項金額大于免賠額的以上，由保險公司將報銷金額打款至學(xué)校賬戶，學(xué)生憑醫(yī)院發(fā)票、發(fā)票清單、經(jīng)班主任、學(xué)生處、學(xué)部校長簽字確認(rèn)后根據(jù)授權(quán)報銷；
b.單項金額小于等于免賠額的，學(xué)生憑醫(yī)院發(fā)票、發(fā)票清單、經(jīng)班主任、學(xué)生處、學(xué)部校長簽字確認(rèn)后根據(jù)授權(quán)報銷；
1.6.15.2各種學(xué)生活動（春秋游、運動會等）報銷需由業(yè)務(wù)發(fā)起部門負(fù)責(zé)人事前報書面申請，經(jīng)校長審批同意；報銷附件：事前申請、發(fā)票、活動方案、驗收單（活動照片）。
1.6.16 采購存貨及固定資產(chǎn)的注意事項
1.6.16.1采購的存貨或固定資產(chǎn)經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)月將入庫單、驗收單送至財務(wù)處，財務(wù)據(jù)此入賬。報銷可以待單據(jù)齊全后再辦理。
1.6.16.2本制度內(nèi)提及的報銷用相關(guān)表格應(yīng)作為制度附件，如：汽車行程表、出差申請單、采購申報表等。
2  借款管理                                         
2.1備用金借款：現(xiàn)金借支，嚴(yán)格遵循“前賬不清、后賬不借”的原則。因工作性質(zhì)特殊，需借支備用金的，由借支人提報借款單，事由注明“備用金”字樣，并附上備用金所需額度測算依據(jù)。根據(jù)最新授權(quán)審批后在財務(wù)處辦理借支手續(xù)，單人單筆＜2,000元,審批至校長； 2,000元≤單人單筆＜50,000元，審批至教育集團副總經(jīng)理；50,000元≤單人單筆，審批至控股董事長。
2.2專項借款：因工作需要，確實需要借款的，依據(jù)業(yè)務(wù)情況，按最新授權(quán)審批通過后辦理，待業(yè)務(wù)辦完后，必須在7天最多不超過10天內(nèi)報銷費用，歸還借款。
2.3財務(wù)處必須對借款進(jìn)行備查登記，及時催還借款，若因借款人原因無法收回借款的或逾期30天以上的，告之借款當(dāng)事人后，從月度工資中扣回直至將欠款余額全部沖銷為止。當(dāng)發(fā)生教職員工離職的，人事處須交由財務(wù)處核查其有無借款，在確保沒有借款或借款已清理的情況下，才能辦理離職手續(xù)。
2.4以上借款均需在當(dāng)年的12月25日前進(jìn)行清理。
3  費用審核辦法
3.1  費用審核的原則
3.1.1 真實性：原始憑證表述的事項與實際業(yè)務(wù)相符。若原始憑證表述的事項與實際業(yè)務(wù)不符，則是虛假的憑證，對弄虛作假的原始憑證，學(xué)校財務(wù)處在不予受理的同時應(yīng)當(dāng)予以扣留，并及時向校領(lǐng)導(dǎo)報告，查明原因，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
3.1.2 合法性：原始憑證表述的事項與經(jīng)濟業(yè)務(wù)相符。并且經(jīng)濟業(yè)務(wù)的本身符合國家有關(guān)法規(guī)、制度的規(guī)定。
3.1.3 合規(guī)性：指費用的原始憑證符合學(xué)校相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，對違反規(guī)章制度的原始憑證，財務(wù)不予受理并告之經(jīng)辦人。
3.1.4 準(zhǔn)確性：指原始憑證必須準(zhǔn)確地表述經(jīng)濟活動真相。
3.1.5 完整性：是指憑證上文字說明、有關(guān)數(shù)字按會計制度的要求填寫齊全。
3.2  費用的審核事項
3.2.1 發(fā)票是否蓋有開票單位的發(fā)票專用章，發(fā)票抬頭及納稅人識別號是否正確，開票方與發(fā)票專用章是否一致
3.2.2 審核原始憑證“摘要”欄所列品名與采購單所列品名是否相同。若為一般的費用，內(nèi)容與費用性質(zhì)是否相同。
3.2.3 審核原始憑證的“日期”是否為收料日或費用發(fā)生日期。
3.2.4 審核原始憑證的數(shù)量乘以單價是否等于總價，并檢查金額大小寫是否相符，若不符，則退回發(fā)票重新開具。
3.2.5 如是購物票據(jù)，必須要有入庫單或?qū)嵨矧炇杖说暮灻_認(rèn)。
3.2.6 審核個人收據(jù)是否詳細(xì)填寫出據(jù)人姓名、身份證號碼并加蓋私章或簽字。
3.2.7 審核原始憑證是否具有可查可據(jù)性，即經(jīng)辦人、證明人、驗收人是否在發(fā)票背面簽字，如有必要須將出票人的電話號碼寫在背面。
3.2.8 審核費用的支付是否與合同約定相符。
3.2.9 審核有實物形態(tài)的費用實收數(shù)是否與合同約定數(shù)、發(fā)票所列數(shù)相符。
3.2.10 審核發(fā)票的真?zhèn)涡?，審核發(fā)票是否為合格發(fā)票。
3.2.11 審核發(fā)票開具是否詳細(xì)，否則應(yīng)有對方單位的明細(xì)清單。
3.2.12 審核收款方、開票方、合同它方是否一致，如不一致，是否具有相關(guān)法定書面約定或委托書。
3.2.13 審核原始憑證的填制項目是否齊全。
3.2.14審核實際發(fā)生費用是否超申請，如超申請，需在業(yè)務(wù)發(fā)生前補充申請，申請通過后開展業(yè)務(wù)。
4  費用報銷附件要求
4.1 日常費用類
附件及粘帖順序：
4.1.1費用報銷單（EAS上的出納環(huán)節(jié)代打?。?br/>4.1.2報銷發(fā)票
4.1.3 費用統(tǒng)計表（稅控機開具的銷貨清單、費用明細(xì)清單、行程單、公文報告等）
4.1.4 費用申請單（EAS費用申請單，出差申請單等）
4.1.5 審批文件、郵件（如需要）
4.2 物資采購類
附件及粘貼順序：
4.2.1采購付款申請單（EAS上的出納環(huán)節(jié)代打?。?br/>4.2.2報銷發(fā)票
4.2.3稅控機開具的銷貨清單（客戶聯(lián)）
4.2.4入庫單（記賬聯(lián)）
4.2.5出庫單（如為即領(lǐng)用）
4.2.6購銷合同（如有，原則上2000元以上需訂立）
4.2.7采購申請單
4.2.8驗收單（如為固定資產(chǎn)）
4.3 工程類（維修費、安裝費、裝修等）
附件及粘帖順序：
4.3.1費用報銷單（EAS上的出納環(huán)節(jié)代打?。?br/>4.3.2報銷發(fā)票
4.3.3費用明細(xì)
4.3.4驗收單
4.3.5費用申請單
4.3.6 相關(guān)合同
4.3.7 審批郵件（如需要）
4.4 招待費、員工聚餐費
附件及粘帖順序：
4.4.1費用報銷單（EAS上的出納環(huán)節(jié)代打?。?br/>4.4.2報銷發(fā)票
4.4.3菜單/參與人員名單、活動方案（200元以上原則上還需附刷卡POS小票）
4.4.4 費用申請單
4.4.5審批郵件（如需要）
5  收、退費管理規(guī)定
5.1收費
5.1.1收費項目：學(xué)生收費標(biāo)準(zhǔn)由每學(xué)期學(xué)費、伙食費、住宿費、簿籍費及代收代支等項目組成。除此以外，學(xué)校不得擅自以任何形式向家長收取“贊助費”、“教育儲備金”、“集資費”等名目費用。
5.1.2收費標(biāo)準(zhǔn)：具體參照校務(wù)委員會決議（如有更新參照最新授權(quán)提報）；
5.1.3收費流程：（1）在收費前15天招生部門確定每個學(xué)生收費標(biāo)準(zhǔn)及優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)錄入收費系統(tǒng)，并提供至財務(wù)處；（2）在收費前3天財務(wù)處將學(xué)費預(yù)收情況維護至收費系統(tǒng)，反饋給學(xué)校招生部門及各學(xué)部；（3）招生部門及時將每個學(xué)生應(yīng)繳費用總額通知學(xué)部和財務(wù)處，由學(xué)部負(fù)責(zé)通知和督促各班主任，由各班主任通知學(xué)生家長；（4）學(xué)生家長通過登記銀行卡信息辦理代扣、網(wǎng)上繳費、銀行轉(zhuǎn)賬或者指定日期到現(xiàn)場繳費；（5）財務(wù)處收款后登記收費系統(tǒng)，并將系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收據(jù)及收到的款項進(jìn)行核對；(6）指定收費日后每天財務(wù)處對于欠繳及溢繳的情況與學(xué)部校長核對，每日將欠費名單郵件發(fā)送至學(xué)校校長及學(xué)部校長，并抄送集團，由學(xué)部校長負(fù)責(zé)催繳，直到零欠費。
注：
1、學(xué)校指定收費日當(dāng)天收到現(xiàn)金財務(wù)處與銀行人員核對清楚當(dāng)天繳存銀行，銀行人員離開后收到現(xiàn)金及時清點存入保險柜，第二天下班前需送存銀行（如金額>5萬元，需學(xué)校派人陪同）；
2、指定收費日結(jié)束后當(dāng)天收到現(xiàn)金原則上當(dāng)天繳存銀行，如有特殊情況第二天下班前需繳存銀行（如金額>5萬元，需學(xué)校派人陪同）。
5.2退費 
退費標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)福建省教育廳發(fā)布的《福建省民辦教育收費管理實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體扣費標(biāo)準(zhǔn)如下
民辦學(xué)校的學(xué)生注冊繳費后，因故轉(zhuǎn)學(xué)、退學(xué)和死亡，以及其他原因終止學(xué)業(yè)的，其入學(xué)時繳交的代辦費一律按實結(jié)算。按學(xué)年或?qū)W期收費的，一學(xué)年按10個月計算，一學(xué)期按5個月計算。具體學(xué)費和住宿費按以下規(guī)定清退：
　?。ㄒ唬┌磳W(xué)年進(jìn)行收費的清退規(guī)定：
　　1.繳費后未入讀的，學(xué)年的學(xué)費和住宿費按收費標(biāo)準(zhǔn)的90%予以清退；
　　2.繳費后入讀未滿一個月的，學(xué)年的學(xué)費和住宿費按收費標(biāo)準(zhǔn)的80%予以清退；
　　3.繳費后入讀超過一個月至一個學(xué)期（含讀完一個學(xué)期）的，學(xué)年的學(xué)費和住宿費按收費標(biāo)準(zhǔn)的50%予以清退；
　　4.繳費后入讀超過一個學(xué)期的，學(xué)年的學(xué)費和住宿費不予清退。
　?。ǘ┌磳W(xué)期進(jìn)行收費的清退規(guī)定：
　　1.繳費后未入讀或入讀未滿一個月的，學(xué)費和住宿費按收費標(biāo)準(zhǔn)的70%予以清退；
　　2.繳費后入讀超過一個月的，學(xué)費和住宿費不予清退。
　?。ㄈW(xué)生提出退學(xué)的，學(xué)生本人或其監(jiān)護人應(yīng)向?qū)W校提出書面申請，未成年人提出退學(xué)申請，應(yīng)由其監(jiān)護人書面簽字確認(rèn)。學(xué)生退費時間從學(xué)生提出申請之日起計算。開學(xué)時間從正式上課（含教學(xué)計劃內(nèi)的軍訓(xùn)課程）之日起計算。注：新舊生統(tǒng)一按照以上退費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，學(xué)生退費時間從學(xué)校開學(xué)之日起計算到離校日。
5.2.2退費流程：由家長提出申請，提供我校開具的收費發(fā)票或收據(jù)，在學(xué)校招生部門處提報相關(guān)申請走線上報銷系統(tǒng)上的根據(jù)招生管理退費流程進(jìn)行提報——>招生經(jīng)辦人員根據(jù)規(guī)定計算退費金額，將附件收據(jù)（發(fā)票）、退費申請、并將附件提報財務(wù)審核——>根據(jù)授權(quán)完成剩余付款簽批——>財務(wù)根據(jù)收費臺賬記錄進(jìn)行審核待退費后及時更新收費臺賬退費數(shù)據(jù)——>校財務(wù)處出納根據(jù)學(xué)生家長提供的銀行帳號，通過轉(zhuǎn)帳方式完成退費手續(xù)的辦理。